Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Какие документы должен привезти сотрудник из командировки

Компенсация расходов в служебной поездке проводится на основании отчетных документов. Большинство компаний прописывают такие условия в локальных нормативных актах. Если сотрудник не привезет из командировки чеки, счета и квитанции на оплаченные услуги и товары, работодатель может возместить ему эти затраты в минимальном объеме. Какие документы нужно передать в бухгалтерию с авансовым отчетом?

Проездные билеты, посадочные талоны

Подтвердить транспортные расходы можно проездными билетами на автобус или поезд. Если работник путешествовал самолетом, тогда он должен дополнительно предоставить посадочные талоны. Они подтверждают факт перелета. При наличии оплачиваемого багажа служащему нужно отдать в бухгалтерию соответствующую квитанцию.

В командировку можно ездить и на машине – служебной или личной. В этом случае по окончанию поездки придется предоставить маршрутный лист и кассовые чеки на оплату бензина.

Гостиничные чеки

При долгосрочной командировке работнику придется арендовать частное жилье или забронировать номер в отеле. В этом случае тоже понадобятся отчетные документы – проживание в Санкт-Петербурге в гостинице подтверждается кассовым чеком с QR-кодом. Вместе с ним комплектом могут выдать гостиничный счет, акт о предоставлении услуг, копию свидетельства о регистрации гостиничного учреждения. Некоторые компании требует от командированного специалиста привезти актуальный прайс-лист отеля.

Если в командировке работник снимал квартиру посуточно, ему нужно получить у арендодателя квитанцию об оплате жилья и договор аренды. Все это нужно передать в бухгалтерию по приезду.

Дополнительные отчетные документы

Две статьи расходов, упомянутые выше, являются обязательными. Остальные возможные затраты следует обсудить с руководителем до начала поездки. Если он одобрил их, сотрудник получает аванс в бухгалтерии и обязуется отчитаться соответствующими документами: чеками, квитанциями, счетами.

Многие командированные специалисты оплачивают корпоративными средствами проезд на такси из аэропорта в отель и обратно, телефонные переговоры, встречу с партнерами в ресторане. Предоставить по этим тратам документацию не составит труда.

Суточные, которые выплачиваются вместе с авансом на командировочные расходы, работник может тратить на свое усмотрение. Эти средства считаются личными и не подлежат отчетности: собирать чеки и квитанции не нужно. Их расходование не должно отображаться в авансовом отчете.

Дата: 25.03.2020