Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Как отправить сотрудника в командировку: пошаговое руководство

Направление сотрудника в служебную поездку – сложный организационный процесс, в котором участвуют несколько работников: специалист отдела кадров, бухгалтер, кассир, тревел-специалист, руководитель предприятия и сам командированный служащий. Если наладить процесс организации командировок, он будет проходить без каких-либо проблем и вопросов.

Важно разобраться во всех нюансах направления работников в деловые поездки. Но для начала нужно ознакомиться с общими принципами отправления сотрудников компании в командировки.

Общий порядок действий при направлении сотрудника в командировку

Пошаговая инструкция, как направить работника фирмы в служебную поездку, включает в себя следующие пункты:

  1. Издание приказа о направлении специалиста в командировку. Действующее законодательство не предусматривает обязательной формы этого документа, так что работодатель имеет право составить собственный бланк для приказа. Или же можно использовать ранее установленную форму Т-9 или Т-9а.
  2. Ознакомить командируемого сотрудника с готовым приказом. Работник должен прочитать документ и подписать его как свидетельство того, что он ознакомлен с приказом о направлении в командировку.
  3. Выплатить суточные и аванс на командировочные расходы. Перед выездом в командировку нужно провести все необходимые выплаты. В аванс на расходы включены суммы на оплату проезда, жилья, других услуг и товаров. Деньги выдаются с учетом дальнейшего предоставления чеков и квитанций: работник привозит документы о проживании в гостинице, проездные билеты и т. п.
  4. Оформление командировочных документов. Компания на свое усмотрение может использовать служебные задания или командировочные удостоверения, тогда перед поездкой придется оформить эти документы. В ином случае можно ограничиться только приказом. Порядок составления вышеуказанных документов определяется локальными нормативными актами фирмы.

По завершению командировки сотрудник оформляет обязательный авансовый отчет. На это ему выделяется три рабочих дня. Специалист должен заполнить свою часть бланка, указав, на что были потрачены корпоративные средства, прикрепить к нему отчетные документы и вернуть в кассу предприятия неиспользованные деньги.

Руководство содержит только основные действия, которые должен выполнить работодатель при командировании своего подчиненного в другую местность. Но существует еще множество нюансов, которые приходится учитывать ответственным за организацию поездки лицам.

Дата: 05.11.2019