Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Какие расходы в командировке могут вызвать вопросы

Командировочные расходы несет работодатель, а не сотрудник, которого направили в служебную поездку. Но последний должен подтвердить целевое расходование средств компании отчетными документами. Важно понимать, что некоторые виды расходов могут вызвать дополнительные вопросы при проверке.

Документы по оплате транспортных услуг

Затраты на проезд до места командирования нужно подтвердить следующим:

  • проездными билетами;
  • чеком или квитанцией на оплату услуг по оформлению проездных билетов и предоставлению постельного белья в поезде.

Электронные билеты

Если командированный сотрудник покупал билет для служебной поездки онлайн, он должен предоставить в бухгалтерию такие бумаги:

  • распечатанный электронный билет;
  • посадочный талон на самолет или контрольный купон на поезд.

Важно, чтобы в этих документах присутствовали все необходимые реквизиты. Если работник путешествовал самолетом, в его посадочном талоне будут указаны ФИО, маршрут, дата и время вылета и прилета, номер рейса, номер места и др.

При отсутствии посадочных талонов командированного сотрудника могут попросить написать объяснительную записку и обратиться к авиаперевозчику с просьбой выдать справку, что подтверждает факт поездки. Такая услуга платная и оплачивать ее будет сам работник. Компенсация расходов осуществляется при наличии подписи руководителя организации на объяснительной записке.

Пользование такси

Расходы на проезд на такси бюджетным служащим не оплачивают. Но организация может возместить работнику такие затраты за счет тех средств от приносящей доход деятельности. Эта возможность должна быть закреплена во внутренних актах компании. Для подтверждения подобных расходов сотрудник предоставляет квитанцию на БСО или кассовый чек.

Документы по оплате гостиничных услуг

Отчетные документы, подтверждающие проживание в гостинице, показывают расходы работника на оплату жилья в период командировки. Если отель бронировало туристическое агентство, оно же должно позаботиться о выдаче отчетной документации для работодателя: договор, квитанцию к расчетно-кассовой операции, электронные билеты, ваучер, туристическую путевку. В тех случаях, когда турфирма не может выдать кассовый чек, следует потребовать квитанцию на бланке строгой отчетности.

Если сотрудник по прибытию из командировки не предоставил полных сведений о месте проживания, это грозит штрафами для работодателя. Если бланк не содержит полных реквизитов, можно направить в отель запрос о недостающей информации.

Дата: 11.09.2019