Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Как оформить авансовый отчет после командировки

Командировка не требует серьезного документального сопровождения от сотрудника. Главное, о чем он не должен забывать, – это обязанность составить авансовый отчет после поездки и в трехдневный срок передать его в бухгалтерию. В каких случаях можно не оформлять этот документ и какую информацию он содержит?

Когда авансовый отчет не нужен

Несмотря на то, что заполнение авансового отчета считается обязательным, есть исключения, когда документ составлять не нужно:

  • если в командировке работник тратил личные средства и отказывается от возмещения расходов компанией;
  • если служащему не выдавали аванс, к примеру, организация оплатила отель и проезд по безналичному расчету, а работнику выписала наличными только суточные, за которые не нужно отчитываться;
  • если в командировку ездил индивидуальный предприниматель.

Во всех остальных случаях авансовый отчет нужно заполнить в течение 3-х дней по возвращении из служебной поездки. При этом важно прикрепить к нему подтверждающие расходы бумаги: проездные билеты, квитанции на багаж или такси, гостиничные чеки – купить в СПб последние можно в официальном отеле, если не удалось оформить их бесплатно.

Как составляется авансовый отчет о расходах в командировке

С начала 2012 года специальный бланк авансового отчета перестал быть обязательным к использованию. Компаниям разрешили самостоятельно разрабатывать свои бланки документов, но при этом они должны быть зафиксированы в локальных актах. Ранее утвержденный законодательством бланк по форме АО-1 не отменяется, то есть компании тоже могут использовать его в своей практике.

В стандартном отчете о расходах в служебной командировке можно увидеть сведения о предприятии, командированном работнике, цели деловой поездки и содержании затрат.

В основной части обязательного документа содержится информация о фактических тратах на рабочую поездку и выполнение полученного задания. Также в этот раздел включены сведения об остатке средств по предыдущим отчетам о командировках или величине задолженности по ним, об остатке от выданного аванса. Все расходы, понесенные сотрудником во время поездки, должны удостоверяться соответствующими оригинальными документами.

За оформление отчета отвечает командированный служащий и бухгалтер, который обязан заполнить свою часть официального документа. Последний также должен убедиться в наличии чеков и квитанций. Зачастую в его обязанности входит и проверка подлинности всех ценных бумаг, предоставленных работником.

Дата: 06.02.2019