Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Оформление командировки в 2019: пошаговая инструкция

При направлении работника предприятия в командировку, нужно оперативно и правильно подготовить все документы. Ответственность за этот процесс не лежит исключительно на сотруднике, но разобраться в его нюансах не помешает.

Этапы подготовки командировки работника

Согласно Трудовому Кодексу РФ служебные командировки организовывают для исполнения заданий руководства вне постоянного места работы в течение определенного периода времени. Предприятие выдает служащему зарплату за этот срок и возмещает ему дополнительные расходы, связанные с бизнес-поездкой.

Правильно оформить командировку в 2019 году просто благодаря пошаговой инструкции:

  1. Составить приказ, в котором указать фамилию, имя и отчество подчиненного. Также важно вписать его должность, место командирования, срок и цель предстоящей поездки. В этом же документе можно прочитать, кто отвечает за основные расходы. Вместе с приказом можно заполнить командировочное удостоверение и служебное задание, хотя они больше не являются обязательными.
  2. Составить заявление в произвольной форме. Его пишет командируемый служащий на имя начальника с просьбой выдать аванс на деловую поездку. В этом документе должны быть указаны сумма аванса, дата выдачи и составления заявления, подпись сотрудника. В некоторых компаниях требуют приводить расчет, обосновывающий сумму запланированных расходов. Такое заявление нужно составить даже в том случае, когда средства перечисляются на карту работника, а не выдаются наличными.
  3. Получить аванс на основные траты в командировке. Помнить, что за эти средства придется отчитаться перед руководством чеками и квитанциями. При направлении в любой город – Москву, Владивосток или Санкт-Петербург – отчетные документы за проживание и проездные билеты являются обязательными для командированных сотрудников.
  4. Вести табель учета рабочего времени служащего с кодом «К» – это значит, он находится в командировке.
  5. Заполнить авансовый отчет и предоставить удостоверяющие расходы документы. Это делает сотрудник по приезду из командировки в течение 3-х дней со дня выхода на работу. Документы должны быть подлинными. При расчете банковской картой нужно показать выписку со счета.
  6. Проверить авансовый отчет и расчет. Руководитель может самостоятельно определить время на эту проверку, но оно должно быть прописано в учетной политике или в другом документе. Если выданный аванс оказался больше расходов, служащий возвращает остаток в кассу. Тогда как выдача перерасхода проводится наличными или на карту работника.
Дата: 07.01.2019