Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Какие документы нужны для компенсации за расходы в командировке

Каждая служебная поездка предусматривает серьезные расходы и со стороны работодателя, и со стороны сотрудника. Большинство компаний компенсируют работнику траты на жилье и дорогу, некоторые фирмы оплачивают и питание своих служащих без учета выданных суточных.

Получение компенсации за расходы в деловой поездке имеет свои нюансы. Так, для возмещения затрат сотрудник должен предоставить отчетные документы. Без них он получит компенсацию в минимальном размере, в некоторых случаях ему могут и вовсе отказать в проведении финансовой операции. Какие бумаги собрать, чтобы компенсировать понесенные траты?

Проездные билеты и посадочные талоны

Опытные командированные сотрудники советуют никогда не выбрасывать документы, даже если кажется, что они не пригодятся. Квитанция за такси может пригодиться, если работодатель вдруг решит расщедриться и компенсировать добросовестному сотруднику и эту статью расходов.

Проездные билеты, посадочные талоны, квитанции за оплату постельного белья в поездах – все это нужно сохранить и после приезда из командировки передать в бухгалтерию с заполненным авансовым отчетом. Важно заметить, что по закону работник должен получить деньги за основные виды расходов еще до поездки. Если же полученного аванса не хватило на билеты туда и обратно, тогда он может рассчитывать на компенсацию от руководства.

Гостиничные чеки

Одна из основных статей расходов в бизнес-поездках – оплата проживания в отеле или аренды частного жилья. Ее также покрывает предприятие, но лишь при условии, что работник привез из командировки отчетные документы – проживание в Санкт-Петербурге удостоверяется комплектом ценных бумаг. В этот пакет входят следующие виды документации:

  • кассовый чек, выданный через онлайн-кассу, то есть он должен содержать QR-код. Если же гостиница не работает с контрольно-кассовой техникой, в комплект включают бланк строгой отчетности в виде квитанции на оплату гостиничных услуг и справку об отсутствии ККМ;
  • акт о предоставлении услуг;
  • гостиничный счет, оформленный по форме 3-Г;
  • договор;
  • прейскурант, актуальный на время рабочей поездки;
  • копия свидетельства о регистрации отеля, которая подтверждает, что гостиничное учреждение работает официально.

Для подтверждения расходов в командировке нужно предоставить именно оригиналы основных документов, оформленные по всем правилам. Из чека или квитанции должно быть понятно, в какой гостинице останавливался сотрудник и сколько заплатил за проживание. Также в документе должны быть контакты отеля, чтобы при необходимости можно было связаться с ним.

Дата: 28.11.2018