Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Как выдается аванс на командировку

Каждый сотрудник, которого периодически направляют в командировки, должен знать нюансы выдачи аванса, чтобы в случае чего защитить свои права перед работодателем. Эта процедура имеет свои особенности.

Согласно статье 168 ТК работодатель обязан выдать сотруднику суточные и аванс для покупки проездных билетов и аренды жилья. Если заранее оговорены другие статьи расходов, которые тоже покрывает компания, средства выдаются и на них.

Как узнать размер аванса

Какие расходы будут выделяться на бизнес-поездки, должно быть записано во внутреннем нормативном акте или же в коллективном договоре. В каждой фирме именно руководство решает, какие размеры аванса выделять на деловые поездки. Для этого берутся во внимание такие факторы, как длительность командировки, нормы расходов за сутки, нормы трат на съем жилья, затраты на дорогу в обе стороны.

Если планируется, что подчиненный будет осуществлять дополнительные траты, размер аванса должен быть увеличен.

Нюансы выдачи аванса на затраты в командировке

Бухгалтер имеет право выдать сумму на предстоящие в командировке расходы исключительно тем сотрудникам, которые погасили долги по ранее выданным подотчетным авансам. При этом наличные отдают подчиненному лишь на основании соответствующих документов:

  • приказа работодателя (форма Т-9 или разработанный на предприятии бланк);
  • заявления служащего компании, подписанного начальником.

Ответственное лицо выдает деньги или командированному сотруднику, или его доверенному человеку. В первом варианте служащий обязательно предъявляет паспорт, тогда как во втором – нужно показать еще и доверенность. Получатель должен подписать РКО, предварительно посчитав наличные в присутствии кассира.

Как отчитываться по авансу после командировки

В течение 3-х рабочих дней по возвращении из служебной поездки сотрудник обязан заполнить авансовый отчет, приложить к нему проездные билеты, гостиничные чеки с QR-кодом для командировочных и прочие важные квитанции и счета.

В этом документе отображаются все произведенные во время поездки траты. Также в отчете перечисляется список документов, удостоверяющих расходы. Их нумеруют в соответствии с теми номерами, что указаны на записях в отчете.

Если служащий не потратил аванс полностью, он должен отдать в кассу неизрасходованную часть. Бухгалтер принимает деньги и заполняет приходной кассовый ордер, при этом работнику выдается квитанция с суммой и датой. Если же затраты превысили выданный ранее аванс, предприятие должно возместить сотруднику перерасход, но лишь в том случае, если он обоснован.

Дата: 02.11.2018